W przypadku, gdy inny podmiot jest odbiorcą faktury, a inny jej nabywcą - informacje takie należy zdefiniować na profilu kontrahenta. W zakładce Fakturowanie/Kontrahenci zarówno odbiorca, jak i nabywca powinni znajdować się na liście kontrahentów. Następnie należy wybrać kontrahenta, który będzie nabywcą i dokonać jego edycji.
W polu Odbiorca należy wybrać właściwy podmiot z listy:
Po zapisaniu zmian na wydruku faktury pojawi się zarówno Nabywca, jak i Odbiorca:
Gotową fakturę należy wysłać do kontrahenta oraz odbiorcy.
