Aby dokonać edycji wprowadzonego wcześniej kontrahenta należy:
1. Przejść do Fakturowanie/Kontrahenci.
2. Wyszukać kontrahenta z listy z lewej strony.
3. Wybrać go z listy.
4. Z prawej strony zostaną wyświetlone dane firmy - w celu naniesienia zmian należy wybrać przycisk Edytuj.
5. Po zaktualizowaniu, wybrać przycisk Zapisz.
6. Zaznaczyć jeden z widocznych komunikatów: zmiana Dla wszystkich lub Tylko dla nowych dokumentów.
Wprowadzone dane zostaną zapisane i zaktualizowane zgodnie z dokonanym wyborem.
