Ulgę wprowadza się ręcznym wpisem do rejestru VAT.
W skrócie
Kroki
- Wejdź w zakładkę Faktury kosztowe.
- Po lewej stronie rozwiń Opcje zaawansowane i wybierz Ręczne wpisy.
- Kliknij Dodaj ręczny wpis.
- Wskaż kontrahenta i uzupełnij pozostałe pola dokumentu.
- Zaznacz Zapis tylko do rejestru VAT, a w polu Data wskaż miesiąc rozliczenia korekty.
- W kolumnie Słownik wybierz kategorię zgodną z docelową pozycją w JPK.
- Kwotę ulgi wpisz w polu Netto.
- W polu Rodzaj płatności wybierz Zapłacono.
| Pozycja w JPK | Kategoria w słowniku |
|---|---|
| pozycja 49 | C_ODL_KAS_REJ |
| pozycja 52 | C_ODL_KAS_REJP |
Szczegóły
Dodanie ręcznego wpisu
W zakładce Faktury kosztowe rozwiń po lewej stronie Opcje zaawansowane i wybierz Ręczne wpisy:
Następnie kliknij Dodaj ręczny wpis:
Uzupełnienie dokumentu
Wskaż kontrahenta, a następnie uzupełnij pola:
- numer dokumentu,
- data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu,
- okres księgowy,
- opis transakcji gospodarczej.
Zaznacz Zapis tylko do rejestru VAT. W polu Data wskaż miesiąc, w którym korekta podatku naliczonego ma zostać uwzględniona.
Kategoria i kwota
W kolumnie Słownik wybierz kategorię zależnie od tego, w której pozycji JPK ma znaleźć się kwota ulgi:
| Jeśli kwota ma trafić do | Wybierz kategorię |
|---|---|
| pozycji 49 | C_ODL_KAS_REJ |
| pozycji 52 | C_ODL_KAS_REJP |
Kwotę ulgi wprowadź w polu Netto.
W polu Rodzaj płatności wybierz Zapłacono.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Nie wiem, którą kategorię wybrać | Kategoria decyduje o pozycji w JPK | Ustal z księgową, czy ulga ma trafić do pozycji 49, czy 52 |
| Ulga trafiła też do KPiR | Nie zaznaczono zapisu wyłącznie do rejestru VAT | Zaznacz Zapis tylko do rejestru VAT — zobacz jak dodać ręczny wpis do KPiR albo rejestru VAT |
| Kwota nie pojawiła się w rozliczeniu | O miesiącu rozliczenia decyduje pole Data | Sprawdź wskazany miesiąc na wpisie |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł