Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:
1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury;
2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana oraz wybrać opcję Korekta;
3. Uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie JEST);
Przy wystawieniu faktury korygującej istotna jest data dostarczenia dokumentu. Konieczne jest wystawienie korekty do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż bądź 30 dni przed wystąpieniem sprzedaży. Według tej daty, dokument zostanie uwzględniony w PKPiR.
4. Wybrać przycisk Wystaw:
Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury.
