W przypadku, gdy inny podmiot jest odbiorcą faktury, a inny jej nabywcą - informacje takie należy zdefiniować na profilu kontrahenta. W zakładce Fakturowanie/Kontrahenci zarówno odbiorca, jak i nabywca powinni znajdować się na liście kontrahentów. Następnie należy wybrać kontrahenta, który będzie nabywcą i dokonać jego edycji.
W polu Odbiorca należy wybrać właściwy podmiot z listy:
Po zapisaniu zmian na wydruku faktury pojawi się zarówno Nabywca, jak i Odbiorca:
Gotową fakturę należy wysłać do kontrahenta oraz odbiorcy.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł